Nome do Credor: AUDIVI PROJETOS EM TECNOLOGIA E DESIGN LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1483
Data de lançamento:
21/02/2013
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA GERAL
Unidade:
Gabinete do Secretario
Função:
Comunicações
Subfunção:
Telecomunicações
Projeto / Atividade:
Manut./Serviços de Meios de Radiofusão e Canais de Televisão
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 04 tran
sitor MA/COM MRF 171 A e 03 transi
tor MA/COM MRF 134 para conserto do
Sistema de Tansmissão de TVs no Muni
cípio cfe.ordem de compra nº420/13.
0,00
700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/02/2013
Valor referente aquisição de 04 tran
sitor MA/COM MRF 171 A e 03 transi
tor MA/COM MRF 134 para conserto do
Sistema de Tansmissão de TVs no Muni
cípio cfe.ordem de compra nº420/13.
700,00
21/02/2013
LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.
700,00
25/02/2013
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851930
PAGTO. REF. EMPENHO 001483/2013
AUDIVI PROJETOS EM TECNOLOGIA E DESIGN LTDA - 20132
700,00
TOTAL
700,00
700,00
700,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
