Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: AVIVEM COMERCIO DE TINTAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1487 |
Data de lançamento: |
22/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Transito Urbano |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Normatização e Fiscalização |
| Projeto / Atividade: |
Manut./Conserv./Fiscalização e Monitoramento do Trânsito |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de tintas
pincéis, thinner e rolo destindos pa
ra pinturas de cavaletes cfe. ordem
de compra nº413/2013. |
0,00 |
171,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2013 |
Valor referente aquisição de tintas
pincéis, thinner e rolo destindos pa
ra pinturas de cavaletes cfe. ordem
de compra nº413/2013. |
171,10 |
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| 22/02/2013 |
LIQUIDADO CFE.DANFE EM ANEXO Nº1530 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV CLAIR JOSÉ BENINI |
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171,10 |
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| 01/04/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001487/2013
AVIVEM COMERCIO DE TINTAS LTDA - 17235 |
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171,10 |
| TOTAL |
171,10 |
171,10 |
171,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
