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Exercício: 2013
Nome do Credor: DANIELI DE SOUZA TIEMANN	Exportar os Dados

Número do empenho:	1490	Data de lançamento:	22/02/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PBF - PISO BASICO FIXO
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso:	FMAS- PISO BÁSICO FIXO- PAIF UNIÃO -2098

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 02 fri gideiras, 02 lixos grandes, 05 lixos pequenos e 04 pás com cabo destina das para o Centro Social Floresta cfe. ordem de compra nº403/2013.	0,00	124,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2013	Valor referente aquisição de 02 fri gideiras, 02 lixos grandes, 05 lixos pequenos e 04 pás com cabo destina das para o Centro Social Floresta cfe. ordem de compra nº403/2013.	124,00
22/02/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº6152 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH		124,00
04/03/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850079 PAGTO. REF. EMPENHO 001490/2013 DANIELI DE SOUZA TIEMANN - 13638			124,00
TOTAL		124,00	124,00	124,00
SALDO A PAGAR				0,00