Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: JAIR LUIZ SCORTEGAGNA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1491 |
Data de lançamento: |
22/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
GERÊNCIA TÉCNICA |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE GERÊNCIA TÉCNICA |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
RESCISÕES DIVERSAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente rescisão de contrato
de trabalho:
Descontos:
IMPASI SOBRE 13 SALÁR. R$ 75,03
LÍQUIDO A RECEBER: R$ 16.258,70 |
0,00 |
16.333,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2013 |
Valor referente rescisão de contrato
de trabalho:
Descontos:
IMPASI SOBRE 13 SALÁR. R$ 75,03
LÍQUIDO A RECEBER: R$ 16.258,70 |
16.333,73 |
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| 22/02/2013 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA GERENTE TÉCNICA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT |
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16.333,73 |
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| 26/02/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001491/2013
JAIR LUIZ SCORTEGAGNA - 104 |
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16.333,73 |
| TOTAL |
16.333,73 |
16.333,73 |
16.333,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
