Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: MARCOS ADELAR MARTINS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1493 |
Data de lançamento: |
22/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Conservação de Praças, Parques e Jardins |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente conserto realizado
nos brinquedos da Praça Central cfe.
ordem de serviço nº398/2013. |
0,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2013 |
Valor referente conserto realizado
nos brinquedos da Praça Central cfe.
ordem de serviço nº398/2013. |
120,00 |
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| 22/02/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº000187 ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV CLAIR JOSÉ BENINI |
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120,00 |
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| 05/03/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001493/2013
MARCOS ADELAR MARTINS - 13664 |
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120,00 |
| TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
