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Exercício: 2013
Nome do Credor: CN TURISMO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1508	Data de lançamento:	22/02/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Salário Educação Federal - Transporte Escolar
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO FEDERAL-2073

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	76 / 2011

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente transporte escolar TRECHO 27,roteiro 88 km/ diários,sen do pago o valor de R$ 2,24 por quilô metro rodado cfe. Pregão Presencial PMI125-2011	0,00	42.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2013	Valor referente transporte escolar TRECHO 27,roteiro 88 km/ diários,sen do pago o valor de R$ 2,24 por quilô metro rodado cfe. Pregão Presencial PMI125-2011	42.000,00
26/02/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO N°0878 ATESTADA PELA ASSESSORA TECNICA ADMINISTRATIVA CLEDECI CHIESA.		1.182,72
08/03/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850611 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1508/2013 - REF. FEVEREIRO/2013 CN TURISMO LTDA - 4326 tr. 27			1.182,72
26/03/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0890 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		3.942,40
04/04/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850618 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1508/2013 - REF. MARÇO/2013 CN TURISMO LTDA - 4326 TR.27			3.942,40
25/04/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0900 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		4.730,88
07/05/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850626 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1508/2013 - REF. ABRIL/2013 CN TURISMO LTDA - 4326 TR.27			4.730,88
27/05/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0910 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		4.139,52
05/06/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850633 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1508/2013 - REF. MAIO/2013 CN TURISMO LTDA - 4326			4.139,52
25/06/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0922 ATESTADA PELA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		4.139,52
04/07/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850638 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1508/2013 - REF. JUNHO/2013 CN TURISMO LTDA - 4326 TR. 27			4.139,52
23/07/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0933 ATESTDA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES		2.562,56
05/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850644 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1508/2013 - REF. JULHO/2013 CN TURISMO LTDA - 4326tr.27			2.562,56
28/08/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0944 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		4.730,88
05/09/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850652 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1508/2013 - REF. AGOSTO/2013 CN TURISMO LTDA - 4326 tr.27			4.730,88
26/09/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0962 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		4.336,64
04/10/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850665 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1508/2013 - REF. SETEMBRO/2013 CN TURISMO LTDA - 4326 TR.27			4.336,64
25/10/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0977 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		4.730,88
06/11/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850671 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1508/2013 - REF. OUTUBRO/2013 CN TURISMO LTDA - 4326 tr. 27			4.730,88
19/12/2013	ANULADO CFE. SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALÉRIO DEVIDO EMPENHO A MAIOR.	-4.547,20
30/12/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1008 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURRISMO E DESPORTO JUSSARA RODRIGUES.		44,70
30/12/2013	ANULADO CFE. SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALÉRIO DEVIDO TROCA DE RECURSO VINCULADO	-2.912,10
31/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850679 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1508/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 CN TURISMO LTDA - 4326 TR. 27			44,70
TOTAL		34.540,70	34.540,70	34.540,70
SALDO A PAGAR				0,00