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Exercício: 2013
Nome do Credor: TRANSPORTES VIATUR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1515	Data de lançamento:	22/02/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Despesas Nao Computadas no Ensino Funda
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transp. Esc.do Ensino Básico/Profissionalizante- Rede Pública Estadual
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	TRANSPORTE ESCOLAR-RS-1080

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	160 / 2011

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 36-roteiro de 130 km/diários, sendo pago o valor de R$ 2,32 por km rodado, cfe.Pregão PresencialPMI160/ 2011.	0,00	50.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2013	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 36-roteiro de 130 km/diários, sendo pago o valor de R$ 2,32 por km rodado, cfe.Pregão PresencialPMI160/ 2011.	50.000,00
26/02/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº2595 ATESTADO PELA ASSESSORA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA.		1.809,60
08/03/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1515/2013 - REF. FEVEREIRO/2013 TRANSPORTES VIATUR LTDA - 3604 TR.36			1.809,60
21/03/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº2598 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		6.032,00
04/04/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000158 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1515/2013 - REF. MARÇO/2013 TRANSPORTES VIATUR LTDA - 3604 TR. 36			6.032,00
24/04/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº2601 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA ECTD JUSSARA RODRIGUES.		6.936,80
07/05/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000161 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1515/2013 - REF. ABRIL/2013 TRANSPORTES VIATUR LTDA - 3604 TR. 36			6.496,98
26/07/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº4524 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		4.524,00
05/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000168 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1515/2013 - REF. JULHO/2013 TRANSPORTES VIATUR LTDA - 3604tr.36			4.524,00
28/08/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº2613 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		9.048,00
06/09/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000170 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1515/2013 - REF. AGOSTO/2013 TRANSPORTES VIATUR LTDA - 3604 TR.36.			9.048,00
26/09/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº2616 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		7.917,00
04/10/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000173 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1515/2013 - REF. SETEMBRO/2013 TRANSPORTES VIATUR LTDA - 3604 tr.36			7.917,00
30/10/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº2619 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		9.048,00
06/11/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000174 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1515/2013 - REF. OUTUBRO/2013 TRANSPORTES VIATUR LTDA - 3604 tr.36			9.048,00
22/11/2013	ANULADO POR RENOVAÇÃO DE TERMO ADITIVO DO CONTRATO.		-439,82
22/11/2013	ANULADO POR RENOVAÇÃO DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO CFE. SOLICITAÇÃO DO TÉCNICO EM CONTABILIDADE ADENOR ANTONIO SPIES.	-5.124,42
TOTAL		44.875,58	44.875,58	44.875,58
SALDO A PAGAR				0,00