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Exercício: 2013
Nome do Credor: CN TURISMO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1516	Data de lançamento:	22/02/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transp. Escolar Ensino Fundam./Básico e Técnico - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	125 / 2011

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 11-roteiro de 159km/ diários, sendo pago o valor de R$ 2,81 por km rodado,cfe. Pregão Presencial PMI 125/2011	0,00	84.300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2013	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 11-roteiro de 159km/ diários, sendo pago o valor de R$ 2,81 por km rodado,cfe. Pregão Presencial PMI 125/2011	84.300,00
26/02/2013	LIQUIDAO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0870 ATESTADA PELA ASSESSORA TECNICA ADMINISTRATIVA PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA.		2.660,74
01/03/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0878 ATESTADA PELA ASSESSORA TECNICA ADMINISTRATIVA CLEDECI CHIESA.		20,00
08/03/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855179 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1516/2013 - REF. FEVEREIRO/2013 CN TURISMO LTDA - 4326 TR.11			2.680,74
25/04/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0892 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		10.722,96
07/05/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855355 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1516/2013 - REF. ABRIL/2013 CN TURISMO LTDA - 4326 TR. 11			10.722,96
27/05/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0903 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		9.382,59
05/06/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855442 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1516/2013 - REF. MAIO/2013 CN TURISMO LTDA - 4326 TR.11			9.382,59
25/06/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 914 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		9.382,59
04/07/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855519 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1516/2013 - REF. JUNHO/2013 CN TURISMO LTDA - 4326 TR. 11			9.382,59
23/07/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0925 ATESTADA PELA SECRETÁRA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		5.808,27
05/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855605 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1516/2013 - REF. JULHO/2013 CN TURISMO LTDA - 4326 TR.11			5.808,27
28/08/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0936 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		10.722,96
05/09/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855686 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1516/2013 - REF. AGOSTO/2013 CN TURISMO LTDA - 4326 tr.11			10.722,96
26/09/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0954 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		9.829,38
04/10/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855768 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1516/2013 - REF. SETEMBRO/2013 CN TURISMO LTDA - 4326 TR. 11			9.829,38
30/10/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0969 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		10.276,17
06/11/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855855 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1516/2013 - REF. OUTUBRO/2013 CN TURISMO LTDA - 4326 TR.11			10.276,17
28/11/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0985 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		9.829,38
06/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855956 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1516/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 CN TURISMO LTDA - 4326 TR.11			9.829,38
19/12/2013	ANULADO CFE. SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALÉRIO DEVIDO EMPENHO A MAIOR.	-1.487,10
23/12/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1000 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO JUSSARA RODRIGUES.		4.177,86
31/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856023 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1516/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 CN TURISMO LTDA - 4326 TR. 11			4.177,86
TOTAL		82.812,90	82.812,90	82.812,90
SALDO A PAGAR				0,00