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Exercício: 2013
Nome do Credor: CN TURISMO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1517	Data de lançamento:	22/02/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transp. Escolar Ensino Fundam./Básico e Técnico - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	125 / 2011

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 21-roteiro de 152 km/diários, sendo pago o valor de R$ 2,79 por km rodado,cfe.Pregão Presencial PMI 125/2011.	0,00	89.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2013	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 21-roteiro de 152 km/diários, sendo pago o valor de R$ 2,79 por km rodado,cfe.Pregão Presencial PMI 125/2011.	89.000,00
26/02/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº2544,48 ATESTADA PELA ASSESSORA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA.		2.544,48
08/03/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855179 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1517/2013 - REF. FEVEREIRO/2013 CN TURISMO LTDA - 4326 TR.21			2.544,48
21/03/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0887 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		8.481,60
04/04/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855236 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1517/2013 - REF. MARÇO/2013 CN TURISMO LTDA - 4326TR.21			8.481,60
25/04/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0897 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		9.753,84
07/05/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855355 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1517/2013 - REF. ABRIL/2013 CN TURISMO LTDA - 4326TR.21			9.753,84
27/05/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0908 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		8.905,68
05/06/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855442 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1517/2013 - REF. MAIO/2013 CN TURISMO LTDA - 4326 TR.21			8.905,68
25/06/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0919 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		8.905,68
04/07/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855519 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1517/2013 - REF. JUNHO/2013 CN TURISMO LTDA - 4326 TR. 21			8.905,68
23/07/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0930 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		5.513,04
05/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855605 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1517/2013 - REF. JULHO/2013 CN TURISMO LTDA - 4326 tr.21			5.513,04
28/08/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0941 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		9.753,84
05/09/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855686 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1517/2013 - REF. AGOSTO/2013 CN TURISMO LTDA - 4326 tr.21			9.753,84
26/09/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0959 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		9.329,76
04/10/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855768 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1517/2013 - REF. SETEMBRO/2013 CN TURISMO LTDA - 4326 TR. 21			9.329,76
30/10/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0974 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		10.177,92
06/11/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855855 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1517/2013 - REF. OUTUBRO/2013 CN TURISMO LTDA - 4326 TR.21			10.177,92
28/11/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0990 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		8.905,68
06/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855956 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1517/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 CN TURISMO LTDA - 4326TR.21			8.905,68
19/12/2013	ANULADO CFE. SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALÉRIO DEVIDO EMPENHO A MAIOR.	-5.366,86
23/12/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1005 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO JUSSARA RODRIGUES.		1.361,62
31/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856023 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1517/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 CN TURISMO LTDA - 4326TR.21			1.361,62
TOTAL		83.633,14	83.633,14	83.633,14
SALDO A PAGAR				0,00