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Exercício: 2013
Nome do Credor: CN TURISMO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1518	Data de lançamento:	22/02/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transp. Escolar Ensino Fundam./Básico e Técnico - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	125 / 2011

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 17-roteiro de 130km/ diários, sendo pago o valor de R$ 2,29 por km rodado,cfe. Pregão Presencial PMI 125/2011.	0,00	61.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2013	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 17-roteiro de 130km/ diários, sendo pago o valor de R$ 2,29 por km rodado,cfe. Pregão Presencial PMI 125/2011.	61.000,00
26/02/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0874 ATESTADA PELA AASSESSORA TECNICA ADMNISTRATIVA CLEDECI CHIESA.		1.786,20
08/03/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855179 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1518/2013 - REF. FEVEREIRO/2013 CN TURISMO LTDA - 4326 TR.17			1.786,20
21/03/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0886 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		5.954,00
04/04/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855236 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1518/2013 - REF. MARÇO/2013 CN TURISMO LTDA - 4326 TR.17			5.954,00
25/04/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0896 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		7.144,80
07/05/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855355 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1518/2013 - REF. ABRIL/2013 CN TURISMO LTDA - 4326 TR.17			7.144,80
27/05/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0907 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		6.251,70
05/06/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855442 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1518/2013 - REF. MAIO/2013 CN TURISMO LTDA - 4326 TR.17			6.251,70
25/06/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0918 ATESTADA PELA SECRERTÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		6.251,70
04/07/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855519 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1518/2013 - REF. JUNHO/2013 CN TURISMO LTDA - 4326 TR.17			6.251,70
23/07/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0929 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		3.572,40
05/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855605 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1518/2013 - REF. JULHO/2013 CN TURISMO LTDA - 4326 TR. 17			3.572,40
28/08/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0940 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		6.847,10
05/09/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855686 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1518/2013 - REF. AGOSTO/2013 CN TURISMO LTDA - 4326 tr.17			6.847,10
26/09/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0958 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		6.251,70
04/10/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855768 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1518/2013 - REF. SETEMBRO/2013 CN TURISMO LTDA - 4326 TR.17			6.251,70
30/10/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO N°0973 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		6.847,10
06/11/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855855 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1518/2013 - REF. OUTUBRO/2013 CN TURISMO LTDA - 4326 TR 17			6.847,10
28/11/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0989 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		6.549,40
06/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855956 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1518/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 CN TURISMO LTDA - 4326TR.17			6.549,40
30/12/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1004 ATESTADA PELA SEWCRETÁRIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO JUSSARA RODRIGUES		3.543,90
31/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856023 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1518/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 CN TURISMO LTDA - 4326 TR.17			3.543,90
TOTAL		61.000,00	61.000,00	61.000,00
SALDO A PAGAR				0,00