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Exercício: 2013
Nome do Credor: CN TURISMO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1519	Data de lançamento:	22/02/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transp. Escolar Ensino Fundam./Básico e Técnico - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	125 / 2011

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 15-roteiro de 164 km/diários, sendo pago o valor de R$ 2,73 por km rodado,cfe.Pregão PresencialPMI 125/ 2011.	0,00	93.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2013	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 15-roteiro de 164 km/diários, sendo pago o valor de R$ 2,73 por km rodado,cfe.Pregão PresencialPMI 125/ 2011.	93.000,00
26/02/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0873 ATESTADA PELA ASSESSORA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA.		2.686,32
08/03/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855179 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1519/2013 - REF. FEVEREIRO/2013 CN TURISMO LTDA - 4326 TR.15			2.686,32
21/03/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0885 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		8.954,40
04/04/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855236 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1519/2013 - REF. MARÇO/2013 CN TURISMO LTDA - 4326 TR.15			8.954,40
25/04/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0895 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		10.745,28
07/05/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855355 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1519/2013 - REF. ABRIL/2013 CN TURISMO LTDA - 4326 TR.15			10.745,28
27/05/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0906 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		9.402,20
05/06/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855442 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1519/2013 - REF. MAIO/2013 CN TURISMO LTDA - 4326 TR.15			9.402,20
25/06/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0917 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		9.402,12
04/07/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855519 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1519/2013 - REF. JUNHO/2013 CN TURISMO LTDA - 4326 TR. 15			9.402,12
23/07/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0928 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		5.820,36
05/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855605 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1519/2013 - REF. JULHO/2013 CN TURISMO LTDA - 4326 tr.15			5.820,36
28/08/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº09391 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		10.745,28
05/09/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855686 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1519/2013 - REF. AGOSTO/2013 CN TURISMO LTDA - 4326 tr.15			10.745,28
26/09/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0957 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		9.402,12
04/10/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855768 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1519/2013 - REF. SETEMBRO/2013 CN TURISMO LTDA - 4326 TR.15			9.402,12
30/10/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0972 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		10.297,56
06/11/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855855 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1519/2013 - REF. OUTUBRO/2013 CN TURISMO LTDA - 4326 TR.15			10.297,56
28/11/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0988 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		9.849,84
06/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855956 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1519/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 CN TURISMO LTDA - 4326 TR.15			9.849,84
23/12/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1003 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO JUSSARA RODRIGUES.		5.694,52
31/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856023 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1519/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 CN TURISMO LTDA - 4326 tr.15			5.694,52
TOTAL		93.000,00	93.000,00	93.000,00
SALDO A PAGAR				0,00