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Exercício: 2013
Nome do Credor: CAROLINE DAL CASTEL	Exportar os Dados

Número do empenho:	152	Data de lançamento:	02/01/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção e Conserv. Postos de Saúde /Ambulatórios
Conta de Despesa:	3390.39.46.00.00.00 - SERVICOS DOMESTICOS
Natureza da despesa:	TOMADA DE PRECOS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	1 / 2009

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente prestação de servi ços gerais de limpeza, faxina, lavar e passar roupas, higiene, preparo e distribuição de alimentos às escolas vigia e outras demandas pertinentes cfe. Tomada de Preços 001-2009 pelo período de 01/01 a 31/12/2013 na SE CRETARIA DA SAÚDE.	0,00	68.731,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2013	Valor referente prestação de servi ços gerais de limpeza, faxina, lavar e passar roupas, higiene, preparo e distribuição de alimentos às escolas vigia e outras demandas pertinentes cfe. Tomada de Preços 001-2009 pelo período de 01/01 a 31/12/2013 na SE CRETARIA DA SAÚDE.	68.731,60
24/01/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0513 ATESTADA PELO SECRETÁRIO GERAL GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER		8.591,45
06/02/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016269, 016268 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 152/2013 - REF. JANEIRO/2013 CAROLINE DAL CASTEL - 15844			8.591,45
25/02/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0534 ATESTADA PELO SECRETÁRIO GERAL GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER		9.381,86
06/03/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016444, 016443 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 152/2013 - REF. FEVEREIRO/2013 CAROLINE DAL CASTEL - 15844			9.381,86
26/03/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0548 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		9.381,86
03/04/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016643, 016642 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 152/2013 - REF. MARÇO/2013. CAROLINE DAL CASTEL - 15844			9.381,86
26/04/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0561 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		9.381,86
08/05/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900348, 900349 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 152/2013 - REF. ABRIL/2013 CAROLINE DAL CASTEL - 15844			9.381,86
28/05/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0573 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		9.381,86
05/06/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017016, 017015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 152/2013 - REF. MAIO/2013 CAROLINE DAL CASTEL - 15844			9.381,86
26/06/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 585 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		9.381,86
03/07/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017184, 017183 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 152/2013 - REF. JUNHO/2013 CAROLINE DAL CASTEL - 15844			9.381,86
24/07/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 598 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		9.381,86
07/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017468, 017431 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 152/2013 - REF. JULHO/2013 CAROLINE DAL CASTEL - 15844			9.381,86
27/08/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0610 ATESTDADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT		3.848,99
05/09/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017395, 017394 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 152/2013 - REF. AGOSTO/2013 CAROLINE DAL CASTEL - 15844			3.848,99
TOTAL		68.731,60	68.731,60	68.731,60
SALDO A PAGAR				0,00