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Exercício: 2013
Nome do Credor: TRANSPORTES VIATUR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1520	Data de lançamento:	22/02/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transp. Escolar Ensino Fundam./Básico e Técnico - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	60 / 2011

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 04-roteiro de 152km/ diários, sendo pago o valor de R$ 1,97 por km rodado,cfe. Pregão Presencial PMI 160/2011	0,00	46.700,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2013	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 04-roteiro de 152km/ diários, sendo pago o valor de R$ 1,97 por km rodado,cfe. Pregão Presencial PMI 160/2011	46.700,00
26/02/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº2598 ATESTADA PELA ASSESSORA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA .		1.796,60
08/03/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855172 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1520/2013 - REF. FEVEREIRO/2013 TRANSPORTES VIATUR LTDA - 3604 TR.04			1.796,60
21/03/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº2596 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		5.988,80
04/04/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855235 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1520/2013 - REF. MARÇO/2013 TRANSPORTES VIATUR LTDA - 3604 TR.04			5.988,80
25/04/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº2599 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		7.186,56
30/04/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº2601 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		439,82
07/05/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855367 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1520/2013 - REF. ABRIL/2013 TRANSPORTES VIATUR LTDA - 3604			439,82
07/05/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855354 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1520/2013 - REF. ABRIL/2013 TRANSPORTES VIATUR LTDA - 3604 tr. 04			7.186,56
27/05/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº2602 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		6.288,24
05/06/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855452 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1520/2013 - REF. MAIO/2013 TRANSPORTES VIATUR LTDA - 3604 TR.04			6.288,24
25/06/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº2605 ATESTADA PELA SECRETÁRIA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		6.288,24
05/07/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855517 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1520/2013 - REF. JUNHO/2013 TRANSPORTES VIATUR LTDA - 3604 TR. 04			6.288,24
26/07/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº2608 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		3.593,28
05/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855590 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1520/2013 - REF. JULHO/2013 TRANSPORTES VIATUR LTDA - 3604 tr.04			3.593,28
28/08/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº2611 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		6.887,12
06/09/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855684 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1520/2013 - REF. AGOSTO/2013 TRANSPORTES VIATUR LTDA - 3604 tr.04			6.887,12
26/09/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº2614 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		6.587,68
04/10/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855773 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1520/2013 - REF. SETEMBRO/2013 TRANSPORTES VIATUR LTDA - 3604 TR. 4			6.587,68
30/10/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº2617 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		1.643,66
06/11/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855851 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1520/2013 - REF. OUTUBRO/2013 TRANSPORTES VIATUR LTDA - 3604 tr.4			1.643,66
TOTAL		46.700,00	46.700,00	46.700,00
SALDO A PAGAR				0,00