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Exercício: 2013
Nome do Credor: CN TURISMO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1521	Data de lançamento:	22/02/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transp. Escolar Ensino Fundam./Básico e Técnico - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	125 / 2011

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO24 roteiro de 48km/ diários, sendo pago o valor de R$ 2,62 por km rodado, cfe, Pregão Presencial PMI 125/2011.	0,00	25.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2013	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO24 roteiro de 48km/ diários, sendo pago o valor de R$ 2,62 por km rodado, cfe, Pregão Presencial PMI 125/2011.	25.000,00
26/02/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0877 ATESTADA PELA ASSESSORA TECNICA ADMINISTRATIVA PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA.		754,56
08/03/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855179 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1521/2013 - REF. FEVEREIRO/2013 CN TURISMO LTDA - 4326			754,56
25/04/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0899 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		2.892,48
07/05/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855355 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1521/2013 - REF. ABRIL/2013 CN TURISMO LTDA - 4326 TR.24			2.892,48
27/05/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0912 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		2.640,96
05/06/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855442 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1521/2013 - REF. MAIO/2013 CN TURISMO LTDA - 4326 TR.24			2.640,96
25/06/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0921 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		2.640,96
04/07/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855519 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1521/2013 - REF. JUNHO/2013 CN TURISMO LTDA - 4326 tr. 24			2.640,96
23/07/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0932 ATESTADA PELA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		1.509,12
05/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855605 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1521/2013 - REF. JULHO/2013 CN TURISMO LTDA - 4326 TR.24			1.509,12
28/08/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0946 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		2.892,48
05/09/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855686 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1521/2013 - REF. AGOSTO/2013 CN TURISMO LTDA - 4326 tr.24			2.892,48
26/09/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0961 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		2.640,96
04/10/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855768 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1521/2013 - REF. SETEMBRO/2013 CN TURISMO LTDA - 4326 TR. 24			2.640,96
30/10/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0976 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		2.892,48
06/11/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855855 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1521/2013 - REF. OUTUBRO/2013 CN TURISMO LTDA - 4326 TR.24			2.892,48
28/11/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0992 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		2.640,96
06/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855956 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1521/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 CN TURISMO LTDA - 4326 TR.24			2.640,96
23/12/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1007 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO JUSSARA RODRIGUES.		1.509,12
23/12/2013	ANULADO CFE. SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALÉRIO DEVIDO EMPENHO A MAIOR.	-1.985,92
31/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856023 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1521/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 CN TURISMO LTDA - 4326 TR.24			1.509,12
TOTAL		23.014,08	23.014,08	23.014,08
SALDO A PAGAR				0,00