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Exercício: 2013
Nome do Credor: CN TURISMO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1526	Data de lançamento:	22/02/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transp. Escolar Ensino Fundam./Básico e Técnico - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	90 / 2010

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO39- roteiro de 70 km/ diários, sendo pago o valor de R$ 3,16 por km rodado, cfe , Pregão Presencial PMI 090/2010.	0,00	34.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2013	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO39- roteiro de 70 km/ diários, sendo pago o valor de R$ 3,16 por km rodado, cfe , Pregão Presencial PMI 090/2010.	34.000,00
26/02/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0879 ATESTADA PELA ASSESSORA TECNICA ADMINISTRATIVA PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA		1.327,20
08/03/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855179 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1526/2013 - REF. FEVEREIRO/2013 CN TURISMO LTDA - 4326 TR. 39			1.327,20
21/03/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0891 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		4.202,80
04/04/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855236 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1526/2013 - REF. MARÇO/2013 CN TURISMO LTDA - 4326 TR. 39			4.202,80
25/04/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0901 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		5.087,60
07/05/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855355 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1526/2013 - REF. ABRIL/2013 CN TURISMO LTDA - 4326 tr.39			5.087,60
27/05/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0911 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		4.645,20
05/06/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855442 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1526/2013 - REF. MAIO/2013 CN TURISMO LTDA - 4326 TR.39			4.645,20
25/06/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0923 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		4.645,20
04/07/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855519 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1526/2013 - REF. JUNHO/2013 CN TURISMO LTDA - 4326 TR.39			4.645,20
23/07/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0934 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		2.654,40
05/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855605 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1526/2013 - REF. JULHO/2013 CN TURISMO LTDA - 4326 tr.39			2.654,40
28/08/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0945 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		5.308,80
05/09/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855686 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1526/2013 - REF. AGOSTO/2013 CN TURISMO LTDA - 4326 tr.39			5.308,80
26/09/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0963 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		4.645,20
26/09/2013	ANULADO POR TÉRMINO DO TERMO ADITIVO CFE. SOLICITAÇÃO DO TÉCNICO EM CONTABILIDADE ADENOR ANTONIO SPIES.	-1.483,60
04/10/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855768 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1526/2013 - REF. SETEMBRO/2013 CN TURISMO LTDA - 4326 TR.39			4.645,20
TOTAL		32.516,40	32.516,40	32.516,40
SALDO A PAGAR				0,00