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Exercício: 2013
Nome do Credor: AIRTO SCAPINI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1527	Data de lançamento:	22/02/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transp. Escolar Ensino Fundam./Básico e Técnico - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	90 / 2010

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 05- sendo pago o valor de R$ 1,21 por km rodado,cfe.Pregão Presen cial PMI 125/2011.	0,00	36.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2013	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 05- sendo pago o valor de R$ 1,21 por km rodado,cfe.Pregão Presen cial PMI 125/2011.	36.000,00
26/02/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0242 ATESTADA PELA ASSESSORA TECNICA ADMINISTRATIVA CLEDECI CHIESA		1.234,20
11/03/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855180 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1527/2013 - REF. FEVEREIRO/2013 AIRTO SCAPINI ME - 5146 TR. 05			1.234,20
25/04/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		4.731,10
07/05/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1527/2013 - REF. ABRIL/2013 AIRTO SCAPINI ME - 5146 TR.05			4.731,10
27/05/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0276 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		4.139,70
06/06/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855445, 855444 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1527/2013 - REF. MAIO/2013 AIRTO SCAPINI ME - 5146 TR. 05			4.139,70
27/06/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 272 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED. CLEDECI CHIESA.		4.499,70
05/07/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855525, 855524 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1527/2013 - REF. JUNHO/2013 AIRTO SCAPINI ME - 5146 TR. 05			4.499,70
26/07/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0291 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		2.468,40
05/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855595, 855594 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1527/2013 - REF. JULHO/2013 AIRTO SCAPINI ME - 5146 tr.05			2.468,40
28/08/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0352 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		4.731,10
05/09/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855687 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1527/2013 - REF. AGOSTO/2013 AIRTO SCAPINI ME - 5146 TR.05			4.731,10
27/09/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0359 ATESTADA PELA PELA TÉCNICA ADMNISTRATIVA PEDDAGÓGICA CLEDECI CHIESA.		4.525,40
27/09/2013	ANULADO POR TÉRMINO DO TERMO ADITIVO CFE. SOLICITAÇÃO DO TÉCNICO EM CONTABILIDADE ADENOR ANTONIO SPIES.	-9.670,40
04/10/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855769 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1527/2013 - REF. SETEMBRO/2013 AIRTO SCAPINI ME - 5146 TR.5			4.525,40
TOTAL		26.329,60	26.329,60	26.329,60
SALDO A PAGAR				0,00