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Exercício: 2013
Nome do Credor: AIRTO SCAPINI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1528	Data de lançamento:	22/02/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transp. Escolar Ensino Fundam./Básico e Técnico - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	160 / 2011

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 07-roteiro de 175 km/diários, sendo pago o valor de R$ 1,89 por km rodado, cfe, Pregão Presencial PMI 160-2011	0,00	43.400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2013	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 07-roteiro de 175 km/diários, sendo pago o valor de R$ 1,89 por km rodado, cfe, Pregão Presencial PMI 160-2011	43.400,00
26/02/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0244 ATESTADA PELA ASSESSORA TECNICA ADMINISTRATIVA PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA.		1.984,50
11/03/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855181, 855180 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1528/2013 - REF. FEVEREIRO/2013 AIRTO SCAPINI ME - 5146 TR.7			1.984,50
25/04/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0262 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		7.607,25
07/05/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1528/2013 - REF. ABRIL/2013 AIRTO SCAPINI ME - 5146 TR.07			7.607,25
27/05/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0278 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		6.945,75
06/06/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855444 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1528/2013 - REF. MAIO/2013 AIRTO SCAPINI ME - 5146 tr.07			6.945,75
27/06/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 285 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED. CLEDECI CHIESA.		6.945,75
05/07/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855524 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1528/2013 - REF. JUNHO/2013 AIRTO SCAPINI ME - 5146 TR. 7			6.945,75
03/08/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 293 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		4.299,75
05/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855594 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1528/2013 - REF. JULHO/2013 AIRTO SCAPINI ME - 5146 tr.07			4.299,75
28/08/2013	LIQUIDADOCFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0354 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		7.938,00
05/09/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855688, 855687 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1528/2013 - REF. AGOSTO/2013 AIRTO SCAPINI ME - 5146 TR.07			7.938,00
27/09/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0361 ATESTADA PELA TECNICA ADMINISTRATIVA PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA.		6.945,75
04/10/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855770, 855769 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1528/2013 - REF. SETEMBRO/2013 AIRTO SCAPINI ME - 5146 TR.7			6.945,75
30/10/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0002 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES		733,25
07/11/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855856 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1528/2013 - REF. OUTUBRO/2013 AIRTO SCAPINI ME - 5146			733,25
TOTAL		43.400,00	43.400,00	43.400,00
SALDO A PAGAR				0,00