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Exercício: 2013
Nome do Credor: AIRTO SCAPINI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1529	Data de lançamento:	22/02/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Gastos no Ensino Fund.C\Recursos \Fundeb
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar com Recursos - FUNDEB
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	F U N D E B -31

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Concorrência
Licitação número / ano:	1 / 2008

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 03-roteiro de 125km/ diários, sendo pago o valor de R$ 2,14 por km rodado, cfe, CONCORRÊNCIA 001/2008	0,00	11.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2013	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 03-roteiro de 125km/ diários, sendo pago o valor de R$ 2,14 por km rodado, cfe, CONCORRÊNCIA 001/2008	11.000,00
26/02/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0241 ATESTADA PELA ASSESSORA TECNICA ADMINISTRATIVA PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA		1.605,00
08/03/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1529/2013 - REF. FEVEREIRO/2013 AIRTO SCAPINI ME - 5146 TR. 03			1.605,00
21/03/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0250 ATESTAD PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		5.350,00
04/04/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1529/2013 - REF. MARÇO/2013 AIRTO SCAPINI ME - 5146 TR. 03			5.350,00
25/04/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0259 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		4.045,00
07/05/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1529/2013 - REF. ABRIL/2013 AIRTO SCAPINI ME - 5146 TR. 3			4.045,00
TOTAL		11.000,00	11.000,00	11.000,00
SALDO A PAGAR				0,00