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Exercício: 2013
Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	153	Data de lançamento:	02/01/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Educacao Infantil - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil -MDE
Conta de Despesa:	3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	12 / 2009

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente contratação de empre sa responsável pela prestação de ser viços de Monitoramento Eletrônico realizado nas Creches do Bairro Flo resta e do Bairro Nova Jardim Pregão Presencial PMI012-2009 e Parecer Ju rídico nº65/2009 pelo período de 02/01/2013 até 31/08/2013.	0,00	4.008,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2013	Valor referente contratação de empre sa responsável pela prestação de ser viços de Monitoramento Eletrônico realizado nas Creches do Bairro Flo resta e do Bairro Nova Jardim Pregão Presencial PMI012-2009 e Parecer Ju rídico nº65/2009 pelo período de 02/01/2013 até 31/08/2013.	4.008,00
18/01/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº3707 ATESTADA PELO SECRETÁRIO GERAL GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER		501,00
14/02/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855100, 855099 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 153/2013 - REF. JANEIRO/2013 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581			501,00
25/02/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº3803 ATESTADA PEWLO SECRETÁRIO GERAL GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		501,00
05/03/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855160 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 153/2013 - REF. FEVEREIRO/2013 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581			501,00
20/03/2013	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº3766 ANEXA E ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		501,00
02/04/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855230 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 153/2013 - REF. MARÇO/2013. GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581			501,00
23/04/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº003885 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		501,00
07/05/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855364 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 153/2013 - REF. ABRIL/2013 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581			501,00
20/05/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº3945 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		501,00
04/06/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855435, 855434 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 153/2013 - REF. MAIO/2013 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581			501,00
14/06/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº4008 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		501,00
02/07/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855508 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 153/2013 - REF. JUNHO/2013 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581			501,00
23/07/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 4081 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		501,00
08/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855587, 855586 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 153/2013 - REF. JULHO/2013 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581			501,00
19/08/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº4129 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		501,00
05/09/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855673, 855674 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 153/2013 - REF. AGOSTO/2013 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581			501,00
TOTAL		4.008,00	4.008,00	4.008,00
SALDO A PAGAR				0,00