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Exercício: 2013
Nome do Credor: TRANSPORTES VIATUR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1530	Data de lançamento:	22/02/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Gastos no Ensino Fund.C\Recursos \Fundeb
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar com Recursos - FUNDEB
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	F U N D E B -31

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	90 / 2010

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 29-roteiro de 120km/ diários, sendo pago o valor de R$ 1,60 por km rodado, cfe. Pregão Presencial PMI 090-2010	0,00	30.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2013	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 29-roteiro de 120km/ diários, sendo pago o valor de R$ 1,60 por km rodado, cfe. Pregão Presencial PMI 090-2010	30.000,00
26/02/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº2594 ATESTADA PELO ASSESSOR TECNICO ADMINISTRATIVA CLEDECI CHIESA.		1.152,00
08/03/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1530/2013 - REF. FEVEREIRO/2013 TRANSPORTES VIATUR LTDA - 3604 TR.29			1.152,00
21/03/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº2597 ATESTAD PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		3.840,00
04/04/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1530/2013 - REF. MARÇO/2013 TRANSPORTES VIATUR LTDA - 3604 TR.29			3.840,00
25/04/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº2600 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		4.416,00
07/05/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1530/2013 - REF. ABRIL/2013 TRANSPORTES VIATUR LTDA - 3604 TR. 29			4.416,00
27/05/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº2603 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		4.032,00
05/06/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1530/2013 - REF. MAIO/2013 TRANSPORTES VIATUR LTDA - 3604 TR.29			4.032,00
25/06/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº2606 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		4.032,00
04/07/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1530/2013 - REF. JUNHO/2013 TRANSPORTES VIATUR LTDA - 3604 tr.29			4.032,00
26/07/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº2609 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		2.304,00
05/08/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1530/2013 - REF. JULHO/2013 TRANSPORTES VIATUR LTDA - 3604 TR.29			2.304,00
28/08/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº2612 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		4.416,00
06/09/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1530/2013 - REF. AGOSTO/2013 TRANSPORTES VIATUR LTDA - 3604 TR.29			4.416,00
26/09/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº2615 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		4.032,00
04/10/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1530/2013 - REF. SETEMBRO/2013 TRANSPORTES VIATUR LTDA - 3604 TR.29			4.032,00
23/10/2013	ANULADO CFE. SOLICITAÇÃO DO TÉCNICO EM CONTABILIDADE POR RENOVAÇÃO DO CONTRATO	-1.766,00
TOTAL		28.234,00	28.224,00	28.224,00
SALDO A PAGAR				10,00