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Exercício: 2013
Nome do Credor: CN TURISMO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1533	Data de lançamento:	22/02/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Gastos no Ensino Fund.C\Recursos \Fundeb
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar com Recursos - FUNDEB
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	F U N D E B -31

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	125 / 2011

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 14-roteiro de 112km/ diários, sendo pago o valor de R$ 3,14 por km rodado, cfe, Pregão Presencial PMI 125/2011.	0,00	65.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2013	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 14-roteiro de 112km/ diários, sendo pago o valor de R$ 3,14 por km rodado, cfe, Pregão Presencial PMI 125/2011.	65.000,00
26/02/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0872 ATESTADA PELA ASSESSORA TECNICA ADMINISTRATIVA PEDAGOGICA CLEDECI CHIESA.		1.881,60
08/03/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1533/2013 - REF. FEVEREIRO/2013 CN TURISMO LTDA - 4326 TR. 14			1.881,60
21/03/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0884 ATESTAD PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		6.272,00
04/04/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1533/2013 - REF. MARÇO/2013 CN TURISMO LTDA - 4326 TR.14			6.272,00
25/04/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0894 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		7.212,80
07/05/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1533/2013 - REF. ABRIL/2013 CN TURISMO LTDA - 4326 TR.14			7.212,80
27/05/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0905 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		6.585,60
05/06/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1533/2013 - REF. MAIO/2013 CN TURISMO LTDA - 4326 TR.14			6.585,60
25/06/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 916 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		6.585,60
04/07/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1533/2013 - REF. JUNHO/2013 CN TURISMO LTDA - 4326 tr. 14			6.585,60
28/08/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0938 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		7.212,80
05/09/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1533/2013 - REF. AGOSTO/2013 CN TURISMO LTDA - 4326 TR.14			7.212,80
26/09/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0956 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		6.585,60
04/10/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1533/2013 - REF. SETEMBRO/2013 CN TURISMO LTDA - 4326 TR.14			6.585,60
31/10/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0971 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		7.526,40
06/11/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1533/2013 - REF. OUTUBRO/2013 CN TURISMO LTDA - 4326 tr.14			7.526,40
28/11/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0987 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		6.899,20
06/12/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1533/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 CN TURISMO LTDA - 4326 tr.14			6.899,20
23/12/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1002 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO JUSSARA RODRIGUES.		4.390,40
23/12/2013	ANULADO CFE. SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEITEL VALERIO DEVIDO EMPENHO A MAIOR.	-3.848,00
31/12/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1533/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 CN TURISMO LTDA - 4326 TR.14			4.390,40
TOTAL		61.152,00	61.152,00	61.152,00
SALDO A PAGAR				0,00