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Exercício: 2013
Nome do Credor: AIRTO SCAPINI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1537	Data de lançamento:	22/02/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Gastos no Ensino Fund.C\Recursos \Fundeb
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar com Recursos - FUNDEB
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	F U N D E B -31

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	125 / 2011

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 20-roteiro de180 km/ diários, sendo pago o valor de R$ 2,44 por km rodado , cfe, Pregão Presencial PMI 125/2011.	0,00	91.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2013	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 20-roteiro de180 km/ diários, sendo pago o valor de R$ 2,44 por km rodado , cfe, Pregão Presencial PMI 125/2011.	91.000,00
26/02/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0245 ATESTADA PELA ASSESSORA TECNICA ADMINISTRATIVA PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA.		2.635,20
08/03/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1537/2013 - REF. MARÇO/2013 AIRTO SCAPINI ME - 5146 TR.20			2.635,20
28/03/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 254 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		8.784,00
04/04/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1537/2013 - REF. MARÇO/2013 AIRTO SCAPINI ME - 5146 TR.20			8.784,00
25/04/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº0263 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		10.101,60
07/05/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1537/2013 - REF. ABRIL/2013 AIRTO SCAPINI ME - 5146 TR. 20			10.101,60
27/05/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0279 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		9.223,20
05/06/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1537/2013 - REF. MAIO/2013 AIRTO SCAPINI ME - 5146 TR.20			9.223,20
27/06/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 284 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED. CLEDECI CHIESA.		9.223,20
04/07/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1537/2013 - REF. JUNHO/2013 AIRTO SCAPINI ME - 5146 tr.20			9.223,20
26/07/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0294 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		5.270,40
05/08/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1537/2013 - REF. JULHO/2013 AIRTO SCAPINI ME - 5146 TR.20			5.270,40
28/08/2013	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL EM ANEXEO Nº0355 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		10.101,60
05/09/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1537/2013 - REF. AGOSTO/2013 AIRTO SCAPINI ME - 5146 TR.20			10.101,60
27/09/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0362 ATESTADA PELA TÉCNICA ADMNISTRATIVA PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA		9.223,20
04/10/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1537/2013 - REF. SETEMBRO/2013 AIRTO SCAPINI ME - 5146 TR.20			9.223,20
30/10/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0003 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		10.540,80
06/11/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1537/2013 - REF. OUTUBRO/2013 AIRTO SCAPINI ME - 5146 tr.20			10.540,80
29/11/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0371 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES		9.223,20
06/12/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1537/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 AIRTO SCAPINI ME - 5146 tr.20			9.223,20
23/12/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0377 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO JUSSARA RODRIGUES.		6.148,80
23/12/2013	ANULADO CFE. SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALÉRIO DEVIDO EMPENHO A MAIOR.	-524,80
31/12/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1537/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 AIRTO SCAPINI ME - 5146 tr.20			6.148,80
TOTAL		90.475,20	90.475,20	90.475,20
SALDO A PAGAR				0,00