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Exercício: 2013
Nome do Credor: CAROLINE DAL CASTEL	Exportar os Dados

Número do empenho:	154	Data de lançamento:	02/01/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Especial
Projeto / Atividade:	Apoio ao Excepcional - APAE / MDE
Conta de Despesa:	3390.39.46.00.00.00 - SERVICOS DOMESTICOS
Natureza da despesa:	TOMADA DE PRECOS
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	1 / 2009

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente prestação de servi ços gerais de limpeza, faxina, lavar e passar roupas, higiene, preparo e distribuição de alimentos às escolas vigia e outras demandas pertinentes cfe. Tomada de Preços 001-2009 pelo período de 01/01 a 31/12/2013 na APAE.	0,00	17.182,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2013	Valor referente prestação de servi ços gerais de limpeza, faxina, lavar e passar roupas, higiene, preparo e distribuição de alimentos às escolas vigia e outras demandas pertinentes cfe. Tomada de Preços 001-2009 pelo período de 01/01 a 31/12/2013 na APAE.	17.182,90
24/01/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0519 ATESTADA PELO SECRETÁRIO GERAL GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		2.454,70
06/02/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855111 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 154/2013 - REF. JANEIRO/2013 CAROLINE DAL CASTEL - 15844			2.454,70
25/02/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0531 ATESTADA PELO SECRETÁRIO GERAL GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER		2.680,53
06/03/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855165 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 154/2013 - REF. FEVEREIRO/2013 CAROLINE DAL CASTEL - 15844			2.680,53
26/03/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0545 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO GUSATAVO ROBERTO SCHROEDER.		2.680,53
03/04/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855241 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 154/2013 - REF. MARÇO/2013. CAROLINE DAL CASTEL - 15844			2.680,53
26/04/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0558 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES		2.680,53
08/05/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 154/2013 - REF. ABRIL/2013 CAROLINE DAL CASTEL - 15844			2.680,53
28/05/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		2.680,53
05/06/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 154/2013 - REF. MAIO/2013 CAROLINE DAL CASTEL - 15844			2.680,53
26/06/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 582 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		2.680,53
03/07/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855513 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 154/2013 - REF. JUNHO/2013 CAROLINE DAL CASTEL - 15844			2.680,53
24/07/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 595 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		1.325,55
07/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855616 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 154/2013 - REF. JULHO/2013 CAROLINE DAL CASTEL - 15844			1.325,55
TOTAL		17.182,90	17.182,90	17.182,90
SALDO A PAGAR				0,00