Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1540 |
Data de lançamento: |
22/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Atividade Cultural |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Eventos Culturais, Comem., Festividades e Conc. Artísticos |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente viagem dos integran
tes da Banda Municipal para Tio Hugo
no dia 24/02/2013. |
0,00 |
340,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2013 |
Valor referente viagem dos integran
tes da Banda Municipal para Tio Hugo
no dia 24/02/2013. |
340,00 |
|
|
| 22/02/2013 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0250 ATESTADA PELA ASSESSORA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA. |
|
340,00 |
|
| 01/03/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001540/2013
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA - 14852 |
|
|
340,00 |
| TOTAL |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
