Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: HUMBERTO DE MORAES PEREIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1556 |
Data de lançamento: |
25/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Patrulha Agrícola |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS VEICULOS/MÁQ. PATRULHA AGRÍCOLA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de bateria
100 A destinada para a Retroescava
deira nº 142 cfe. ordem de compra nº
428/2013. |
0,00 |
270,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2013 |
Valor referente aquisição de bateria
100 A destinada para a Retroescava
deira nº 142 cfe. ordem de compra nº
428/2013. |
270,00 |
|
|
| 25/02/2013 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº1226 ANEXA E ATESTADO PELO ASSESSOR DE GABINETE DO SECRETÁRIO DO DESENVOLVIMENTO ALBERTO SCHWANKE. |
|
270,00 |
|
| 15/03/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001556/2013
HUMBERTO DE MORAES PEREIRA - 15913 |
|
|
270,00 |
| TOTAL |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
