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Exercício: 2013
Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	156	Data de lançamento:	02/01/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Escolas Municipais / Prédios
Conta de Despesa:	3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	12 / 2009

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente contratação de empre sa responsável pela prestação de ser viços de Monitoramento Eletrônico realizado na EMEF Floresta cfe. Pre gão Presencial PMI012-2009 e Parecer Jurídico nº65/2009 pelo período de 02/01/2013 até 31/08/2013.	0,00	1.373,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2013	Valor referente contratação de empre sa responsável pela prestação de ser viços de Monitoramento Eletrônico realizado na EMEF Floresta cfe. Pre gão Presencial PMI012-2009 e Parecer Jurídico nº65/2009 pelo período de 02/01/2013 até 31/08/2013.	1.373,20
18/01/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº3706 ATESTADA PELO SECRETÁRIO GERAL GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		171,65
14/02/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855099 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 156/2013 - REF. JANEIRO/2013 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581			171,65
25/02/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº3802 ATESTADA PEWLO SECRETÁRIO GERAL GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		171,65
05/03/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855161, 855160 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 156/2013 - REF. FEVEREIRO/2013 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581			171,65
20/03/2013	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº3768 ANEXA E ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		171,65
02/04/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855231, 855230 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 156/2013 - REF. MARÇO/2013. GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581			171,65
23/04/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº003887 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		171,65
07/05/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855365, 855364 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 156/2013 - REF. ABRIL/2013 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581			171,65
20/05/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº3944 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		171,65
04/06/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855434 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 156/2013 - REF. MAIO/2013 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581			171,65
14/06/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº4007 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		221,65
02/07/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855509, 855508 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 156/2013 - REF. JUNHO/2013 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581			221,65
23/07/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 4080 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		221,65
08/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855586 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 156/2013 - REF. JULHO/2013 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581			221,65
19/08/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº4128 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		71,65
19/09/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855733 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 156/2013 - REF. AGOSTO/2013 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581			71,65
TOTAL		1.373,20	1.373,20	1.373,20
SALDO A PAGAR				0,00