Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1566 |
Data de lançamento: |
25/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
MOBILIÁRIO EM GERAL |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativid. Educação Infantil- |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
CRECHE CENTRAL |
| Fonte de Recurso: |
F U N D E B -31 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 03 ber
ços destinados para a Creche Central
cfe.ordem de compra nº439/2013. |
0,00 |
316,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2013 |
Valor referente aquisição de 03 ber
ços destinados para a Creche Central
cfe.ordem de compra nº439/2013. |
316,50 |
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| 25/02/2013 |
LIQUIDADO CFE.DANFE Nº1599 ANEXA E ATESTADO PELA ASSESSOR TÉCNICA ADMINISTRATIVA PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA. |
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316,50 |
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| 07/03/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001566/2013
BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA - 4487 |
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316,50 |
| TOTAL |
316,50 |
316,50 |
316,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
