Nome do Credor: LUCIA FERNANDA WOHLENBERG DE SOUZA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1569
Data de lançamento:
25/02/2013
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:
Gabinete do Prefeito
Função:
Administração
Subfunção:
Formação de Recursos Humanos
Projeto / Atividade:
Organização Administrativa - COMPAQ
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente pagamento de 02 diá
rias e 1/3 de uma diária a fim de
participar do curso "O Estágio Proba
tório dos Servidores Públicos:Teoria
e Prática" junto a DPM nos dias 03 a
05 de março de 2013 em Porto Alegre.
0,00
329,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/02/2013
Valor referente pagamento de 02 diá
rias e 1/3 de uma diária a fim de
participar do curso "O Estágio Proba
tório dos Servidores Públicos:Teoria
e Prática" junto a DPM nos dias 03 a
05 de março de 2013 em Porto Alegre.
329,00
25/02/2013
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.
329,00
01/03/2013
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001569/2013
LUCIA FERNANDA WOHLENBERG DE SOUZA - 5054
329,00
TOTAL
329,00
329,00
329,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
