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Exercício: 2013
Nome do Credor: CAROLINE DAL CASTEL	Exportar os Dados

Número do empenho:	157	Data de lançamento:	02/01/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:	3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA
Natureza da despesa:	TOMADA DE PRECOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	1 / 2009

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente prestação de servi ços gerais de limpeza, faxina, lavar e passar roupas, higiene, preparo e distribuição de alimentos às escolas vigia e outras demandas pertinentes cfe. Tomada de Preços 001-2009 pelo período de 01/01 a 31/12/2013 no PAR QUE DE MÁQUINAS E NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO.	0,00	29.978,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2013	Valor referente prestação de servi ços gerais de limpeza, faxina, lavar e passar roupas, higiene, preparo e distribuição de alimentos às escolas vigia e outras demandas pertinentes cfe. Tomada de Preços 001-2009 pelo período de 01/01 a 31/12/2013 no PAR QUE DE MÁQUINAS E NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO.	29.978,40
24/01/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0522 ATESTADA PELO SECRETÁRIO GERAL GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		2.498,20
06/02/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 157/2013 - REF. JANEIRO/2013 CAROLINE DAL CASTEL - 15844			2.498,20
25/02/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0539 ATESTADA PELO SECRETÁRIO GERAL GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		2.728,03
06/03/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 157/2013 - REF. FEVEREIRO/2013 CAROLINE DAL CASTEL - 15844			2.728,03
26/03/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0553 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		2.728,03
03/04/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 157/2013 - REF. MARÇO/2013. CAROLINE DAL CASTEL - 15844			2.728,03
26/04/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0566 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO		2.728,03
08/05/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 157/2013 - REF. ABRIL/2013 CAROLINE DAL CASTEL - 15844			2.728,03
29/05/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0578 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		2.728,03
05/06/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 157/2013 - REF. MAIO/2013 CAROLINE DAL CASTEL - 15844			2.728,03
26/06/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 590 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		2.728,03
03/07/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 157/2013 - REF. JUNHO/2013 CAROLINE DAL CASTEL - 15844			2.728,03
24/07/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 603 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		2.728,03
07/08/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 157/2013 - REF. JULHO/2013 CAROLINE DAL CASTEL - 15844			2.728,03
26/08/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0615 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		2.728,03
05/09/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 157/2013 - REF. AGOSTO/2013 CAROLINE DAL CASTEL - 15844			2.728,03
26/09/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0626 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		2.728,03
09/10/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 157/2013 - REF. SETEMBRO/2013 CAROLINE DAL CASTEL - 15844			2.728,03
31/10/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº0637 EM ANEXO ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT		2.728,03
08/11/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 157/2013 - REF. OUTUBRO/2013 CAROLINE DAL CASTEL - 15844			2.728,03
29/11/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0648 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT		2.728,03
06/12/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 157/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 CAROLINE DAL CASTEL - 15844			2.728,03
19/12/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 0660 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		199,90
TOTAL		29.978,40	29.978,40	29.778,50
SALDO A PAGAR				199,90