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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: SIMONE CRISTINA SCHROEDER

Dados do Empenho

Número do empenho:	1570	Data de lançamento:	25/02/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Formação de Recursos Humanos
Projeto / Atividade:	Organização Administrativa - COMPAQ
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente pagamento de 02 diá rias e 1/3 de uma diária a fim de participar do curso "O Estágio Proba tório dos Servidores Públicos:Teoria e Prática" junto a DPM nos dias 03 a 05 de março de 2013 em Porto Alegre.	0,00	329,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/02/2013	Valor referente pagamento de 02 diá rias e 1/3 de uma diária a fim de participar do curso "O Estágio Proba tório dos Servidores Públicos:Teoria e Prática" junto a DPM nos dias 03 a 05 de março de 2013 em Porto Alegre.	329,00
25/02/2013	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		329,00
01/03/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001570/2013 SIMONE CRISTINA SCHROEDER - 5151			329,00
TOTAL		329,00	329,00	329,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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