Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ANTONIO ORLANDO DE OLIVEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1576 |
Data de lançamento: |
25/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente dedetização dos pos
tos de saúde cfe.ordem de serviço nº
421/2013. |
0,00 |
2.101,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2013 |
Valor referente dedetização dos pos
tos de saúde cfe.ordem de serviço nº
421/2013. |
2.101,07 |
|
|
| 25/02/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº0553 ANEXA E ATESTADO PELO FISCAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA LEONARDO MAFFI. |
|
2.101,07 |
|
| 05/03/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016425
PAGTO. REF. EMPENHO 001576/2013
ANTONIO ORLANDO DE OLIVEIRA - 15489 |
|
|
2.101,07 |
| TOTAL |
2.101,07 |
2.101,07 |
2.101,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
