| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARM |
| Número do empenho: | 1584 | Data de lançamento: | 25/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS SEC. DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de medica mentos básicos e não-básicos destina dos par o Postão cfe.ordem de compra nº475/2013. | 0,00 | 777,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2013 | Valor referente aquisição de medica mentos básicos e não-básicos destina dos par o Postão cfe.ordem de compra nº475/2013. | 777,76 | ||
| 25/02/2013 | LIQUIDADO CFE. DANFE Nº3516, 3517, 3519, 3520, 3521, 3522 E 3523, 3529, 3530, 3531,3532, 3533, 3535 A 3539 ANEXAS E ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 777,76 | ||
| 06/03/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016439 PAGTO. REF. EMPENHO 001584/2013 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARMÁCIAS) - 4799 | 777,76 | ||
| TOTAL | 777,76 | 777,76 | 777,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
