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Exercício: 2013
Nome do Credor: PRHODENT-COM.E REPR.PROD.HOSP.DENT.LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1613	Data de lançamento:	25/02/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos - PAB
Conta de Despesa:	3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	PAB FIXO-4510

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	7 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 50 un. de papel toalha pacote c/02 rolos e diversos materiais odontológicos des ti nados para a Secretaria da Saúde cfe. Pregão Eletrônico PMI007/2013 e Parecer Jurídico 031/2013.	0,00	1.334,43

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/02/2013	Valor referente aquisição de 50 un. de papel toalha pacote c/02 rolos e diversos materiais odontológicos des ti nados para a Secretaria da Saúde cfe. Pregão Eletrônico PMI007/2013 e Parecer Jurídico 031/2013.	1.334,43
04/04/2013	LIQUIDADO CFE. DANEFE Nº 38188 ANEXA E ATESTADA PELA TECNICA EM ENFERMAGEM TAISA GASPAR.		858,61
13/05/2013	ANULADO DEVIDO NÃO ENTREGA DO ITEM 79 CFE. SOLICITAÇÃO DA EMPRESA.	-195,00
03/07/2013	LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 39076 ANEXA E ATESTADA PELA TECNICA DE ENFERMAGEM TAISA GASPAR.		241,22
06/11/2013	LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 43007 ANEXA E ATESTADA PELA TECNICA EM ENFERMAGEM TAISA GASPAR.		39,60
21/11/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000301 PAGTO. REF. EMPENHO 001613/2013 PRHODENT-COM.E REPR.PROD.HOSP.DENT.LTDA - 3851			1.139,43
TOTAL		1.139,43	1.139,43	1.139,43
SALDO A PAGAR				0,00