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Exercício: 2013
Nome do Credor: CAROLINE DAL CASTEL	Exportar os Dados

Número do empenho:	162	Data de lançamento:	02/01/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Educacao Infantil - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil -MDE
Conta de Despesa:	3390.39.46.00.00.00 - SERVICOS DOMESTICOS
Natureza da despesa:	TOMADA DE PRECOS
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	1 / 2009

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente prestação de servi ços gerais de limpeza, faxina, lavar e passar roupas, higiene, preparo e distribuição de alimentos às escolas vigia e outras demandas pertinentes cfe. Tomada de Preços 001-2009 pelo período de 01/01 a 31/12/2013 nas ES COLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFAN TIL E CRECHES.	0,00	153.417,85

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2013	Valor referente prestação de servi ços gerais de limpeza, faxina, lavar e passar roupas, higiene, preparo e distribuição de alimentos às escolas vigia e outras demandas pertinentes cfe. Tomada de Preços 001-2009 pelo período de 01/01 a 31/12/2013 nas ES COLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFAN TIL E CRECHES.	153.417,85
24/01/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0516 ATESTADA PELO SECRETÁRIO GERAL GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		30.683,57
06/02/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855111 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 162/2013 - REF. JANEIRO/2013 CAROLINE DAL CASTEL - 15844			30.683,57
25/02/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0533 ATESTADA PELO SECRETÁRIO GERAL GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER		33.505,21
06/03/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855165 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 162/2013 - REF. FEVEREIRO/2013 CAROLINE DAL CASTEL - 15844			33.505,21
26/03/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0547 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		33.505,21
03/04/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855242, 855241 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 162/2013 - REF. MARÇO/2013. CAROLINE DAL CASTEL - 15844			33.505,21
26/04/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0560 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		33.505,21
08/05/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 162/2013 - REF. ABRIL/2013 CAROLINE DAL CASTEL - 15844			33.505,21
29/05/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0572 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		22.218,65
05/06/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 162/2013 - REF. MAIO/2013 CAROLINE DAL CASTEL - 15844			22.218,65
TOTAL		153.417,85	153.417,85	153.417,85
SALDO A PAGAR				0,00