| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DEPARTAMETO DE GESTAO INTERNA |
| Número do empenho: | 1620 | Data de lançamento: | 26/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Desporto e Recreacao | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Construção e ou Conclusão de Ginásios de Esportes | ||||
| Conta de Despesa: | 4420.93.00.01.00.00 - RESTIT.DE CONV.E TRANSF.RECEBIDAS UNIAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente devolução de saldo remanescente do Convênio 742011/10. | 0,00 | 218,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2013 | Valor referente devolução de saldo remanescente do Convênio 742011/10. | 218,18 | ||
| 26/02/2013 | LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DA GERENTE TÉCNICA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. | 218,18 | ||
| 04/03/2013 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001620/2013 DEPARTAMETO DE GESTAO INTERNA - 16957 | 218,18 | ||
| TOTAL | 218,18 | 218,18 | 218,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
