Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DEPARTAMETO DE GESTAO INTERNA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1620 |
Data de lançamento: |
26/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Desporto e Recreacao |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Construção e ou Conclusão de Ginásios de Esportes |
| Conta de Despesa: |
4420.93.00.01.00.00 - RESTIT.DE CONV.E TRANSF.RECEBIDAS UNIAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente devolução de saldo
remanescente do Convênio 742011/10. |
0,00 |
218,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2013 |
Valor referente devolução de saldo
remanescente do Convênio 742011/10. |
218,18 |
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| 26/02/2013 |
LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DA GERENTE TÉCNICA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. |
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218,18 |
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| 04/03/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001620/2013
DEPARTAMETO DE GESTAO INTERNA - 16957 |
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218,18 |
| TOTAL |
218,18 |
218,18 |
218,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
