Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE P |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1633 |
Data de lançamento: |
26/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Controle Interno |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição de Equipamentos e Programas de Informática |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
SETOR DE INFORMÁTICA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de licença
de anti virus destinada para Setor
de Informática cfe. ordem de serviço
nº 494/2013. |
0,00 |
119,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2013 |
Valor referente aquisição de licença
de anti virus destinada para Setor
de Informática cfe. ordem de serviço
nº 494/2013. |
119,95 |
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| 26/02/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL ANEXA E ATESTADA PELO RESPONSAVEL PELO TECNICO EM INFORMATICA ANDRIGO FENNER. |
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119,95 |
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| 06/03/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006782
PAGTO. REF. EMPENHO 001633/2013
DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATIA LTDA - 20154 |
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119,95 |
| TOTAL |
119,95 |
119,95 |
119,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
