Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DELI MARGARIDA ROQUE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1637 |
Data de lançamento: |
26/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Programa do PDDE União |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PDDE PROG.DINH.DIR.ESCOLA-2078 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de 28 kits
varão para instalação de cortinas no
Centro Social Floresta e Progresso
cfe.ordem de compra nº457/2013. |
0,00 |
576,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2013 |
Valor referente aquisição de 28 kits
varão para instalação de cortinas no
Centro Social Floresta e Progresso
cfe.ordem de compra nº457/2013. |
576,56 |
|
|
| 26/02/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 6119 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. |
|
576,56 |
|
| 08/03/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850083
PAGTO. REF. EMPENHO 001637/2013
DELI MARGARIDA ROQUE - 15862 |
|
|
576,56 |
| 31/12/2013 |
ANULADO DEVIDO EMPENHO ESTAR NO VÍNCULO INCORRETO |
|
|
-576,56 |
| 31/12/2013 |
ANULADO DEVIDO EMPENHO ESTAR NO VÍNCULO INCORRETO |
|
-576,56 |
|
| 31/12/2013 |
ANULADO DEVIDO EMPENHO ESTAR NO VÍNCULO INCORRETO |
-576,56 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
