Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1645 |
Data de lançamento: |
26/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Conservação da Rede de Iluminação Pública |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente consumo de energia
elétrica cfe. faturas no mês de
FEVEREIRO/2013 DE ILUMINAÇÃO PUBLICA |
0,00 |
95,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2013 |
Valor referente consumo de energia
elétrica cfe. faturas no mês de
FEVEREIRO/2013 DE ILUMINAÇÃO PUBLICA |
95,55 |
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| 26/02/2013 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SMOV CLAIR JOSE BENINI. |
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95,55 |
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| 08/03/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006788
PAGTO. REF. EMPENHO 001645/2013
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6 |
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95,55 |
| TOTAL |
95,55 |
95,55 |
95,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
