Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: RAFAEL OLIVEIRA WAGNER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1661 |
Data de lançamento: |
27/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Setor de Estradas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente conserto de radiador
realizado na Patrola nº60 cfe. ordem
de serviço nº 473/2013. |
0,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2013 |
Valor referente conserto de radiador
realizado na Patrola nº60 cfe. ordem
de serviço nº 473/2013. |
140,00 |
|
|
| 27/02/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 1212 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV CLAIR JOSE BENINI. |
|
140,00 |
|
| 05/04/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001661/2013
RAFAEL OLIVEIRA WAGNER - 14939 |
|
|
140,00 |
| TOTAL |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
