Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1665 |
Data de lançamento: |
27/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente troca de cabo de aço
e movimentador eletrônico realizado
no portão da Sec.da Saúde cfe. ordem
de serviço nº 498/2013. |
0,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2013 |
Valor referente troca de cabo de aço
e movimentador eletrônico realizado
no portão da Sec.da Saúde cfe. ordem
de serviço nº 498/2013. |
180,00 |
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| 27/02/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 314 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. |
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180,00 |
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| 09/07/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017201
PAGTO. REF. EMPENHO 001665/2013
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS - 106 |
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180,00 |
| TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
