Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: GABRIEL TONINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1676 |
Data de lançamento: |
27/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
GABRIEL TONINI |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
ADIANTAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente ao adiantamento
nº 019/2013. |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2013 |
Valor referente ao adiantamento
nº 019/2013. |
300,00 |
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| 27/02/2013 |
LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. |
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300,00 |
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| 06/03/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016446
PAGTO. REF. EMPENHO 001676/2013
GABRIEL TONINI - 15350 |
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300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
