Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CLAIR JOSÉ BENINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17 |
Data de lançamento: |
02/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
CLAIR JOSE BENINI |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
ADIANTAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente ao adiantamento
nº 006/2013 |
0,00 |
3.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2013 |
Valor referente ao adiantamento
nº 006/2013 |
3.000,00 |
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| 02/01/2013 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇAO DO SECRETARIO GERAL GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. |
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3.000,00 |
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| 02/01/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000017/2013
CLAIR JOSÉ BENINI - 14793 |
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3.000,00 |
| TOTAL |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
