Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: INST.DE ORT.E TRAUM.PASSO FUNDO LT. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1721 |
Data de lançamento: |
27/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e Conserv. Postos de Saúde /Ambulatórios |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente à diárias, taxas, ga
ses medicinais, materiais e medica
mentos destinados para o paciente
cfe. memorando interno
n°197/2013. |
0,00 |
1.552,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2013 |
Valor referente à diárias, taxas, ga
ses medicinais, materiais e medica
mentos destinados para o paciente
cfe. memorando interno
n°197/2013. |
1.552,18 |
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| 27/02/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO N°042720 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL |
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1.552,18 |
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| 22/03/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016582, 016583
PAGTO. REF. EMPENHO 001721/2013
INST.DE ORT.E TRAUM.PASSO FUNDO LT. - 3331 |
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1.552,18 |
| TOTAL |
1.552,18 |
1.552,18 |
1.552,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
