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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A

Dados do Empenho

Número do empenho:	1739	Data de lançamento:	27/02/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de óleo lubrificante semisintético e graxa destinados para uso da Secretaria de Obras cfe. Pregão Eletrôncico PMI 010/2013 e Parecer Jurídico nº 036/ 2013.	0,00	16.644,87

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2013	Valor referente aquisição de óleo lubrificante semisintético e graxa destinados para uso da Secretaria de Obras cfe. Pregão Eletrôncico PMI 010/2013 e Parecer Jurídico nº 036/ 2013.	16.644,87
25/04/2013	LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 860183 E 849972 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.ADM RAFAEL ZOLET.		16.644,87
30/04/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001739/2013 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A - 522			16.644,87
TOTAL		16.644,87	16.644,87	16.644,87
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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