Nome do Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARM
Dados do Empenho
Número do empenho:
1745
Data de lançamento:
01/03/2013
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa:
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 30 se
ringas pré enxidas de Clexane 40mg e
30 comp. de Reuquinol 400mg destina
dos para Processo nº105/1.12.00016 70-0
cfe.ordem de compra nº504/2013.
0,00
1.119,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/03/2013
Valor referente aquisição de 30 se
ringas pré enxidas de Clexane 40mg e
30 comp. de Reuquinol 400mg destina
dos para Processo nº105/1.12.00016 70-0
cfe.ordem de compra nº504/2013.
1.119,98
01/03/2013
LIQUIDADO CFE. CUPONS FISCAL Nº 490278 ANEXA E ATESTADA PELA GERENTE TECNICA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT
1.119,98
08/03/2013
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016452
PAGTO. REF. EMPENHO 001745/2013
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARMÁCIAS) - 4799
1.119,98
TOTAL
1.119,98
1.119,98
1.119,98
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
