Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: MARLI T DE OLIVEIRA DIEL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1757 |
Data de lançamento: |
01/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Agentes Comunit. de Saúde e de Combate a Endemias-ACS/ PACS-PAB |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
RESCISÕES DIVERSAS |
| Fonte de Recurso: |
PACS-AGENTES COMUNITÁRIOS-4530 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente rescisão de contrato
de trabalho.
Descontos:
Consiganação Banrisul R$ 647,50
INSS s/13ºsalario R$ 14,55
LIQUIDO A RECEBER R$ 858,75 |
0,00 |
1.520,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2013 |
Valor referente rescisão de contrato
de trabalho.
Descontos:
Consiganação Banrisul R$ 647,50
INSS s/13ºsalario R$ 14,55
LIQUIDO A RECEBER R$ 858,75 |
1.520,80 |
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| 01/03/2013 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. |
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1.520,80 |
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| 08/03/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000195, 000194
PAGTO. REF. EMPENHO 001757/2013
MARLI T DE OLIVEIRA DIEL - 4829 |
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1.520,80 |
| TOTAL |
1.520,80 |
1.520,80 |
1.520,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
