Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CLAUDETE ROSMANN DO PRADO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1759 |
Data de lançamento: |
01/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Gastos no Ensino Fund.C\Recursos \Fundeb |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manut. Atividades Educação Infantil |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
RESCISÕES DIVERSAS |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente rescisão de contrato
de trabalho.
Descontos:
Consiganação Bradesco R$ 797,52
Faltas R$ 183,74
IMPASI s/ 13º sal. R$ 20,21
LIQUIDO A RECEBER R$ 652,19
|
0,00 |
1.653,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2013 |
Valor referente rescisão de contrato
de trabalho.
Descontos:
Consiganação Bradesco R$ 797,52
Faltas R$ 183,74
IMPASI s/ 13º sal. R$ 20,21
LIQUIDO A RECEBER R$ 652,19
|
1.653,66 |
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| 01/03/2013 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECT JUSSARA RODRIGUES., |
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1.653,66 |
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| 14/03/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855194, 855193
PAGTO. REF. EMPENHO 001759/2013
CLAUDETE ROSMANN DO PRADO - 18950 |
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1.653,66 |
| TOTAL |
1.653,66 |
1.653,66 |
1.653,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
