Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1764 |
Data de lançamento: |
01/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. |
| Unidade: |
Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Ações de Caráter Comunitário |
| Conta de Despesa: |
3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO |
| Natureza da despesa: |
ASSISTÊNCIA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de areia
média, pedra brita e cimento desti
nado para cad. nº 1540/09 cfe. ordem de compra nº488/
2013. |
0,00 |
384,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2013 |
Valor referente aquisição de areia
média, pedra brita e cimento desti
nado para cad. nº 1540/09 cfe. ordem de compra nº488/
2013. |
384,00 |
|
|
| 01/03/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 263239 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. |
|
384,00 |
|
| 19/03/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001764/2013
EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 |
|
|
384,00 |
| TOTAL |
384,00 |
384,00 |
384,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
