Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1765 |
Data de lançamento: |
01/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
MOBILIÁRIO EM GERAL |
| Órgão: |
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. |
| Unidade: |
Assistencia Social |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
CRAS- Centro de Referência da Assistência Social |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 01 Es
tante de aço W3 EDS Prata CR/W3 des
tinada para CRAS cfe.ordem de compra
nº489/2013. |
0,00 |
119,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2013 |
Valor referente aquisição de 01 Es
tante de aço W3 EDS Prata CR/W3 des
tinada para CRAS cfe.ordem de compra
nº489/2013. |
119,90 |
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| 01/03/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 4508 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. |
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119,90 |
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| 14/03/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001765/2013
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037 |
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119,90 |
| TOTAL |
119,90 |
119,90 |
119,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
