Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2013 |
Valor referente prestação de serviço especializado na area de corte e costura para iniciantes, reforma de roupas, curso de bolsas, almofadas, enfeites com fuxico, acolchoados e mantas cfe. Dispensa nº 021/2013. |
4.000,00 |
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| 27/03/2013 |
LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. |
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800,00 |
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| 03/04/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1769/2013 - REF. MARÇO/2013
GENI BARROW DA SILVA - 15829 |
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800,00 |
| 12/04/2013 |
LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADA PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. |
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800,00 |
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| 03/05/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1769/2013 - REF. ABRIL/2013
GENI BARROW DA SILVA - 15829 |
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800,00 |
| 10/05/2013 |
LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. |
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800,00 |
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| 04/06/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1769/2013 - REF. MAIO/2013
GENI BARROW DA SILVA - 15829 |
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800,00 |
| 11/06/2013 |
LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA |
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800,00 |
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| 04/07/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1769/2013 - REF. JUNHO/2013
GENI BARROW DA SILVA - 15829 |
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800,00 |
| 12/07/2013 |
LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADA PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. |
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800,00 |
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| 02/08/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850201
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1769/2013 - REF. JULHO/2013
GENI BARROW DA SILVA - 15829 |
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800,00 |
| TOTAL |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
